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分析研究
德州市1-8月份财政运行情况分析
        发布时间:2015年10月09日
   1-8月份,全市一般公共预算收入完成128.7亿元,增长9.4%,完成年初预算的67.7%。增速较上月提高3.1个百分点,与全省增幅持平,居全省第8位,较上月提升了6个位次。其中,税收收入完成95.2亿元,同比增长5.5%,增幅较上月提高了4.5个百分点,与全省增幅的差距由上月的4.7个百分点缩小至1个百分点;非税收入完成33.5亿元,同比增长22.3%,与上月基本持平,高于去年同期17.2个百分点,高于全省平均增幅2.6个百分点。从县市区来看,财政收入增幅普遍提高,除陵城区、宁津县和经济技术开发区外有10个县市区的增幅较上月有不同程度的提高。

  一、全市财政收支的主要特点

  (一)主体四税增势强劲。1-8月份,主体四税完成57.4亿元,同比增长19.0%,较上月提高了11.6个百分点,高于全省平均增幅11.67个百分点,增幅列全省第1位。从县市区来看,主体四税增幅较上月普遍大幅提升,除1个县市区增幅与上月持平外,其他各县增幅均有所提高,其中有4个县市区的增幅较上月调高了20个百分点以上。分税种看,1-8月份,全市增值税完成11.2亿元,同比增长2.7%,增幅较上月下降了2.3个百分点;营业税完成35.4亿元,同比增长35.6%,增幅较上月提高了21.7个百分点;企业所得税完成8.7亿元,同比下降7.7%,降幅较上月收窄了1.1个百分点;个人所得税完成2亿元,同比增长16.5%,增幅与上月持平。

  (二)收入质量进一步改善。1-8月份,全市非税比重为26.0%,较上月下降了1.72个百分点,高于全省平均比重0.73个百分点,全省排名第9位,较上月上升了2个位次;主体四税占税收的比重为60.3%,较上月提高了2.8个百分点,高于全省1.9个百分点。从县市区来看,收入质量均有所改善,有11个县市区的非税比重较上月下降,最多的下降了5.6个百分点;有12个县市区的主体四税占税收的比重较上月提高,有5个县市区提高了4个百分点以上。

  (三)财政支出稳步增长。1-8月份,全市一般预算支出累计完成218.2亿元,同比增长16.0%,完成全年预算的72.5%,快于时间进度5.9个百分点,支出进度快于全省6.3个百分点,进度列全省第2位。重点民生支出进度较快,其中教育支出35.3亿元,完成预算的63.4%;社会保障和就业支出29.9亿元,完成预算的75.1%;医疗卫生支出23.7亿元,完成预算的71.9%。

  二、当前财政收支存在的问题

  从当前财政收支运行情况来看,虽然财政收支运行整体平稳,收入增幅明显提升,但是税收形势并不乐观。一是收入增长的拉动力不可持续。1-8月份,财政收入的高幅增长,主要靠营业税集中清理拉动,其中8月份地税部门清理入库政府主导投资项目税款6亿元,占地税当月收入的45%。二是重点行业仍未走出低谷。制造业税收收入同比下降7.9%,受宏观经济下行、产业结构调整、市场需求不足、产品价格下降等多种因素的影响,全市主要工业生产仍处于低迷阶段。工业生产者出厂价格指数为98.5,工业用电量同比下降5.5%。建筑和房地产两行业的情况也令人堪忧。建筑业和房地产业税收收入同比增长13.9%,主要靠政府投资项目拉动。从房地产开发情况看,房屋销售额、销售面积同比分别下降4.0%和4.8%,低迷下行的态势没有根本改善,对税收稳定增长的支撑不够。特别是受投资不足和交易量下降的影响,8月份土地增值税、契税分别下降18.3%和44.3%。三是部分民生领域支出增速下降。1-8月份,全市教育、科学技术、农林水事务文化体育与传媒等与民生相关的支出与去年相比分别下降7.7%、42.5%、9.5%和1.4%。

  三、下一步工作建议

  (一)加强税费征管,确保财政收入稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源评估调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力。二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题。三是适当加强非税收入征管。

  (二)调整支出结构,优先保障民生事业发展。一是牢固树立过紧日子的理念,按照统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效的原则,调整优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,二是强化预算约束,严格控制新增支出。三是要落实好各项民生政策,集中财力优先保证社会事业、社会保障等民生支出和重点项目资金需要,提高资金使用绩效。

  (三)深化管理改革,逐步提高理财水平。一是继续深化部门预算改革,完善财政支出项目绩效评价体系和评价方案,积极推行财政专项资金的绩效评价,提高财政资金使用效益,完善财政预(决)算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库收付改革,提高财政资金支付效率,确保财政资金收付的真实性、合规性。组织清理财政及部门预算结余资金,努力盘活财政资金存量。三是强化政府采购管理,完善采购目录和标准,创新采购方式,规范采购行为,提高采购效益。

  
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